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企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)填報(bào)說(shuō)明(3)

來(lái)源:未知 作者:admin 點(diǎn)擊:時(shí)間:2012-01-17 17:02

(1)“按實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第15行×總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例
(2)“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu): 
第22行×總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例
(3)“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第24行×總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例
第26行計(jì)算公式中的“總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例”:跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的匯總納稅納稅人,總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例填報(bào)25%;省內(nèi)經(jīng)營(yíng)的匯總納稅納稅人,總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例按各省規(guī)定執(zhí)行填報(bào)。
23、第27行“財(cái)政集中分配所得稅額”:匯總納稅納稅人的總機(jī)構(gòu),以本表(第1行至第24行)本月(季)度預(yù)繳所得稅額為基數(shù),按財(cái)政集中分配的預(yù)繳比例計(jì)算出的本期預(yù)繳所得稅額填報(bào),并按預(yù)繳方式不同分別計(jì)算:
(1)“按實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第15行×財(cái)政集中分配預(yù)繳比例
(2)“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第22行×財(cái)政集中分配預(yù)繳比例
(3)“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第24行×財(cái)政集中分配預(yù)繳比例
跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的匯總納稅納稅人,中央財(cái)政集中分配的預(yù)繳比例填報(bào)25%;省內(nèi)經(jīng)營(yíng)的匯總納稅納稅人,財(cái)政集中分配的預(yù)繳比例按各省規(guī)定執(zhí)行填報(bào)。
24、第28行“分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”:匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu),以本表(第1行至第24行)本月(季)度預(yù)繳所得稅額為基數(shù),按分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例計(jì)算出的本期預(yù)繳所得稅額填報(bào),并按不同預(yù)繳方式分別計(jì)算:
(1)“按實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第15行×分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例
(2) “按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第22行×分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例
(3)“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”的匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu):
第24行×分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例
第28行計(jì)算公式中“分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例”:跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)的匯總納稅納稅人,分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例填報(bào)50%;省內(nèi)經(jīng)營(yíng)的匯總納稅納稅人,分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟念A(yù)繳比例按各省規(guī)定執(zhí)行填報(bào)。
分支機(jī)構(gòu)根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》中的“分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~”填寫(xiě)本行。
25、第29行“總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”:填報(bào)匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu)設(shè)立的具有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能、按規(guī)定視同分支機(jī)構(gòu)的部門(mén)所應(yīng)分?jǐn)偟谋酒陬A(yù)繳所得稅額。
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