38. 第38行“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第34行“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”；
39. 第39行“本年應(yīng)補(bǔ)的所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第40行“本年應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額”的正數(shù)合計(jì)；
40. 第40行“本年應(yīng)退的所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第40行“本年應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額”的負(fù)數(shù)合計(jì)的絕對(duì)值；
41. 第41行“營(yíng)業(yè)收入”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第1行“營(yíng)業(yè)收入”；
42. 第42行“營(yíng)業(yè)成本”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第2行“營(yíng)業(yè)成本”；
43. 第43行“營(yíng)業(yè)稅金及附加”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第3行“營(yíng)業(yè)稅金及附加”；
44. 第44行“銷(xiāo)售費(fèi)用”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第4行“銷(xiāo)售費(fèi)用”；
45. 第45行“管理費(fèi)用”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第5行“管理費(fèi)用”；
46. 第46行“財(cái)務(wù)費(fèi)用”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第6行“財(cái)務(wù)費(fèi)用”；
47. 第47行“資產(chǎn)減值損失”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第7行“資產(chǎn)減值損失”；
48. 第48行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第8行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”；
49. 第49行“投資收益”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第9行“投資收益”；
50. 第50行“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第10行“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”；
51. 第51行“營(yíng)業(yè)外收入”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第11行“營(yíng)業(yè)外收入”；
52. 第52行“營(yíng)業(yè)外支出”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第12行“營(yíng)業(yè)外支出”；
53. 第53行“虧損總額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第13行“利潤(rùn)總額”負(fù)數(shù)的絕對(duì)值；
54. 第54行“納稅調(diào)整增加額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第14行“納稅調(diào)整增加額”；
55. 第55行“納稅調(diào)整減少額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第15行“納稅調(diào)整減少額”；
56. 第56行“境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第22行“境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損”；
57. 第57行“納稅調(diào)整后所得”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第23行“納稅調(diào)整后所得”；